Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
10,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 248 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 247 823 Kč |
| Čerpání | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 | 300 000 | 336 829 | 112,28 |
| Nákup ostatních služeb | 270 000 | 6 000 | 5 415 | 90,25 |
| Opravy a udržování | 170 000 | 20 000 | 19 174 | 95,87 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 70 000 | 70 000 | 83 533 | 119,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 13 000 | 12 716 | 97,82 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 38 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 30 313 | 101,04 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 28 000 | 21 330 | 76,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 733 000 | 733 980 | 100,13 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 3 630 | 72,60 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 903 | 30,10 |
| Služby peněžních ústavů | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 000 000 | 1 248 000 | 1 247 823 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
