30,72 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 787 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 786 832 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 315 000 | 315 000 | 365 643 | 116,08 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000 | 287 000 | 260 747 | 90,85 |
| Opravy a udržování | 150 000 | 120 000 | 65 988 | 54,99 |
| Elektrická energie | 140 000 | 140 000 | 142 215 | 101,58 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 85 020 | 85,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000 | 90 000 | 90 730 | 100,81 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 115 000 | 175 304 | 152,44 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 58 163 | 116,33 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 40 000 | 40 000 | 74 360 | 185,90 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 45 052 | 112,63 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 38 000 | 38 000 | 32 655 | 85,93 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 30 000 | 8 455 | 28,18 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 32 694 | 108,98 |
| Služby peněžních ústavů | 25 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 9 750 | 48,75 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 60,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 20,00 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 5 684 | 113,68 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 4 211 | 84,22 |
| Cestovné | 5 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 4 000 | 4 000 | 3 463 | 86,58 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000 | 2 000 | 1 893 | 94,65 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 918 | 91,80 |
| Pozemky | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 3 000 | 1 464 | 48,80 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 2 000 | 650 | 32,50 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 3 000 | 2 000 | 66,67 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | 11 773 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| Celkem | 1 500 000 | 3 787 000 | 3 786 832 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
