16,06 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 800 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 865 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 865 097 Kč |
| Čerpání | 100,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 837 000 | 48 000 | 48 100 | 100,21 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 520 000 | 594 000 | 593 312 | 99,88 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000 | 300 000 | 418 457 | 139,49 |
| Elektrická energie | 200 000 | 193 000 | 187 527 | 97,16 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 | 146 000 | 145 474 | 99,64 |
| Opravy a udržování | 150 000 | 27 000 | 26 700 | 98,89 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 81 320 | 81,32 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 | 44 000 | 43 615 | 99,13 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 | 65 000 | 53 396 | 82,15 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 89 368 | 178,74 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 54 109 | 135,27 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 38 000 | 38 000 | 6 549 | 17,23 |
| Služby peněžních ústavů | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 18 861 | 94,31 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 150,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 3 642 | 36,42 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 8 491 | 169,82 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 9 001 | 180,02 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 12 325 | 246,50 |
| Cestovné | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 4 000 | 4 000 | 2 495 | 62,38 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 3 000 | 3 000 | 1 955 | 65,17 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 166,67 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 14 970 | 748,50 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000 | 2 000 | 3 343 | 167,15 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 5 000 | 7 974 | 159,48 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 | 2 000 | 609 | 30,45 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 000 | 1 016 | 101,60 |
| Nájemné | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 13 000 | 12 487 | 96,05 |
| Celkem | 2 800 000 | 1 865 000 | 1 865 097 | 100,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
